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甲电子设备公司为居民企业,主要从事电子设备的制造业务,2016年有关经营情况如下:1.销售货物收入2
2 查阅
甲电子设备公司为居民企业,主要从事电子设备的制造业务,2016年有关经营情况如下:1.销售货物收入2000万元,提供技术服务收入500万元,转让股权收入3000万元,经税务机关核准上年以作坏账损失处理后由收回的其他应收款15万元。2.缴纳增值税180万元,城市维护建设税和教育费附加18万元,房产税25万元,预缴企业所得税税款43万元3.与生产经营有关的业务招待费支出50万元4.支付残疾职工工资14万元,新技术研究开发费用未形成无形资产计入当期损益19万元,购进专门用于研发的设备一台,价值35万元,购置环境保护专用设备企业所得税优惠目录规定的环境保护专用设备一台,投资额60万元,购置完毕当年机投入使用。已知,业务招待费支出,按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售收入的千分之5要求:甲电子设备公司的下列收入中,应计入收入总额的是()A.销售货物收入2000万元B.转让股权收入3000万元C.上年以作坏账损失先处理后又收回得其他应收款15万元D.提供技术服务收入500万元甲电子设备公司缴纳的下列税款中,在计算2016年度企业所得税时,准予扣除的是()A.增值税180万元B.预缴企业所得税税额43万元C.城市维护建设税和教育费附加18万元D.房产税25万元甲电子设备公司在计算2016年度企业所得税应纳税额时,准予扣除的业务招待费支出是()A.27.575万元B.30万元C.12.5万元D.25万元请帮忙给出每个问题的正确答案和分析,谢谢!
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参考答案:
问题 1 答案解析:ABCD问题 2 答案解析:CD问题 3 答案解析:C
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